Здравствуйте! Очень нужна помощь, своих знаний не достаточно. Работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.104), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.23.8) . Банк снимает ежемесячно плату за свои услуги с р\с. Заносила выписки, наверняка что-то не то выбрала, счета БУ не меняла, доверилась программе ... сейчас по оборотке вижу, что все эти суммы зависли на 60 счете... У меня Вид операции выбран: "Прочие расчеты с контрагентами", счет расчетов программа выдала автоматически 60.01. Если можно, пошагово подскажите, что нужно было выбрать в виде операции и какие проводки должны быть правильные...